目 录
第一部分 概况
一、本部门职责………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………1
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表………………………………………1
二、收入决算表………………………………………………2
三、支出决算表………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………9
十、部门决算公开相关信息统计表…………………………10
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………11
二、收入决算情况说明………………………………………11
三、支出决算情况说明………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明……………………………………………………13
八、其他重要事项情况说明…………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………23
第五部分 附件……………………………………………24
第一部分 概况
（一）本部门职责
根据我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
平定县人民检察院，本单位为一级预算单位，我院内设机构为：办公室、政治部第一检察部、第二检察部、第三检察部。下设事业单位一个为：平定县检察技术中心。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
部门：平定县人民检察院
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
8,849,042.13
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
8,567,758.07
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
600,583.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
622,340.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
220,653.81
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
9,449,625.13
|
本年支出合计
|
58
|
9,410,751.88
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
4,096.00
|
年末结转和结余
|
60
|
42,969.25
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
9,453,721.13
|
总计
|
62
|
9,453,721.13
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：平定县人民检察院
|
|
2021年度
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目
编码
|
科目
名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
9,449,625.13
|
8,849,042.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
600,583.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
8,606,631.32
|
8,006,048.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
600,583.00
|
|
|
20404
|
检察
|
8,606,631.32
|
8,006,048.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
600,583.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
6,078,329.32
|
5,597,746.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
480,583.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,462,800.00
|
2,342,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120,000.00
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
65,502.00
|
65,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
69,440.00
|
69,440.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
490,400.00
|
490,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,500.00
|
62,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
220,653.81
|
220,653.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
219,453.81
|
219,453.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
215,553.81
|
215,553.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3,900.00
|
3,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
9,410,751.88
|
6,743,855.88
|
2,666,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
8,567,758.07
|
5,900,862.07
|
2,666,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
8,567,758.07
|
5,900,862.07
|
2,666,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
6,035,360.07
|
5,835,360.07
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,466,896.00
|
0.00
|
2,466,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040450
|
事业运行
|
65,502.00
|
65,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
69,440.00
|
69,440.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
490,400.00
|
490,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,500.00
|
62,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
220,653.81
|
220,653.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
219,453.81
|
219,453.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
215,553.81
|
215,553.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3,900.00
|
3,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8,849,042.13
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
8,010,144.32
|
8,010,144.32
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
220,653.81
|
220,653.81
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
8,849,042.13
|
本年支出合计
|
59
|
8,853,138.13
|
8,853,138.13
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
4,096.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
4,096.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
8,853,138.13
|
总计
|
64
|
8,853,138.13
|
8,853,138.13
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
8,853,138.13
|
6,306,242.13
|
2,546,896.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
8,010,144.32
|
5,463,248.32
|
2,546,896.00
|
|
|
20404
|
检察
|
8,010,144.32
|
5,463,248.32
|
2,546,896.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
5,597,746.32
|
5,397,746.32
|
200,000.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,346,896.00
|
0.00
|
2,346,896.00
|
|
|
2040450
|
事业运行
|
65,502.00
|
65,502.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
622,340.00
|
622,340.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
69,440.00
|
69,440.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
490,400.00
|
490,400.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
62,500.00
|
62,500.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
220,653.81
|
220,653.81
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
219,453.81
|
219,453.81
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
215,553.81
|
215,553.81
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3,900.00
|
3,900.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
金额单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,489,493.24
|
5,289,493.24
|
302
|
商品和服务支出
|
2,742,443.89
|
854,665.89
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
1,514,704.00
|
1,514,704.00
|
30201
|
办公费
|
227,174.10
|
82,856.10
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,352,774.00
|
1,352,774.00
|
30202
|
印刷费
|
49,897.00
|
8,827.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
1,289,657.75
|
1,089,657.75
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
6,240.00
|
6,240.00
|
30205
|
水费
|
12,566.00
|
11,295.50
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
0.00
|
—
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
496,862.68
|
496,862.68
|
30206
|
电费
|
85,187.87
|
85,187.87
|
30901
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
—
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
62,500.00
|
62,500.00
|
30207
|
邮电费
|
47,529.14
|
0.00
|
30902
|
办公设备购置
|
0.00
|
—
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
0.00
|
—
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
220,353.81
|
220,353.81
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
—
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
—
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
30905
|
基础设施建设
|
0.00
|
—
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
—
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
85,167.00
|
24,573.50
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
—
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
364,701.00
|
364,701.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
—
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
100,322.00
|
30,000.00
|
30908
|
物资
储备
|
0.00
|
—
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
181,700.00
|
181,700.00
|
30214
|
租赁费
|
100,600.00
|
0.00
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
—
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
98,338.00
|
98,338.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
—
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
4,592.00
|
200.00
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
—
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
69,440.00
|
69,440.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
—
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
30999
|
其他资本性支出
|
0.00
|
—
|
31302
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
93,295.00
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
522,863.00
|
63,745.00
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
—
|
|
30305
|
生活补助
|
3,576.00
|
3,576.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
0.00
|
31304
|
对机关事业单位职业年金的补助
|
0.00
|
—
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
567,088.00
|
73,117.36
|
31002
|
办公设备购置
|
134,693.00
|
63,745.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
441,330.84
|
3,500.00
|
31003
|
专用设备购置
|
388,170.00
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
48,400.00
|
48,400.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
1,200.00
|
1,200.00
|
30229
|
福利费
|
84,800.00
|
84,800.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
150,000.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
274,650.00
|
274,650.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
24,122.00
|
24,122.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
369,844.94
|
127,258.56
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
5,587,831.24
|
5,387,831.24
|
公用经费合计
|
3,265,306.89
|
918,410.89
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
平定县人民检察院没有使用政府性基金预算安排的收入、支出，故本表无数据。
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
平定县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
十、部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
|
部门：平定县人民检察院
|
2021年度
|
金额单位：元
|
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
97,580.00
|
|
货物
|
2
|
97,580.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
|
二、机关运行经费
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
（一）行政单位
|
5
|
918,410.89
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
0.00
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
9
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
8
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
9
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
10
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
11
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
12
|
0
|
|
6.特种专业技术用车
|
13
|
0
|
|
7.离退休干部用车
|
14
|
0
|
|
8.其他用车
|
15
|
9
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
|
16
|
0
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
|
17
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计944.93万元、支出总计941.08万元。与2020年相比，收入总计减少33.78万元，减少3.45%，支出总计减少37.22万元，减少3.8%。主要原因是2020年包含上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计944.93万元，其中：财政拨款收入884.90万元，占比93.65%；其他收入60.06万元，占比6.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计941.08万元，其中：基本支出674.39万元，占比71.66%；项目支出266.69万元，占比28.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计884.9万元、支出总计885.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加216.02万元，增长29.16%，财政拨款支出总计减少71.79万元，减少7.5%。主要原因是2020年包含上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出885.31万元，占本年支出合计的94.07%。与2020年相比，财政拨款支出减少70.97万元，减少7.42%。主要原因是2020年包含上年结转资金。其中，人员经费538.78万元，占比60.86%，日常公用经费91.84万元，占比10.37%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出885.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出801.01万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出62.23万元，占7.03%；卫生健康（类）支出22.07万元，占2.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算837.18万元，支出决算885.31万元，完成年初预算的105.75%。其中公共安全类支出年初预算752.52万元，支出决算801.01万元完成年初预算的93.95%，用于人员经费、日常公用、单位运转及转移支出办案经费。较2020年决算减少137.24万元，减少14.62%，主要原因是2020年包含上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出885.31万元，其中，用于人员经费558.78万元，其中工资福利支出548.95万元，包括基本工资151.47万元，津贴补贴135.28万元，奖金128.97万元，绩效工资0.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.68万元，单位职业年金缴费6.25万元，职工基本医疗保险缴费22.04万元，住房公积金36.47万元，其他工资福利支出18.17万元。对个人和家庭补助经费9.83万元，包括退休费6.94万元，生活补助0.36万元，奖励金0.12万元。对个人和家庭的补助2.41万元。公用经费274.24万元（包括转移支付资金支出经费），其中办公费22.72万元，印刷费4.99万元，水费1.26万元，电费8.52万元，邮电费4.75万元，差旅费8.52万元，维修费10.03万元，租赁费10.06万元，培训费0.46万元，被装购置9.33万元，劳务费56.71万元，委托业务费44.13万元，工会经费4.84万元，福利费8.48万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费27.47万元，其他商品和服务支出36.97万元。资本性支出经费52.29万元，包括购置办公办案装备13.47万元，办案专用设备38.82万元。较2019年决算增加127.03万元，增长15.47%，主要原因2019年转移支付结转资金在2020年下达时增加了省级精神文明奖金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%，比2020年减加1.93万元，增加1.48%，主要原因是：2020年公务车辆保险、维修费用有所提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.公务用车购置及运行费
2021年我院车辆保有9辆，未购置公务用车，公务车购置费用为零。
本年公务用车运行维护费年初预算为15万元，支出决算为15万元，主要原因为：公务车辆保险、维修费用有所提高。
2.公务接待费
本年公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因为：2021年无公务接待事项。
3.因公出国（境）费
2021年度，我院无因公出国（境）事项支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出91.84万元，比2020年减少24.41万元，降低20.99%。主要原因是：2021人员比2020年减少，故公用经费也相对减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度，政府采购支出总额9.76万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我院共有车辆9辆，价值168.58万元。其中，一般执法执勤车8辆，价值146.54万元，特殊执法执勤车1辆，价值22.04万元。2021年，我院公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为9辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。我院对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评，共涉及资金 82.75万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.35%。从评价情况来看，项目执行的经济性、效率性及效益性比较好，保证了专款专用，达到了预期效果。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
我院单位运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分，为优秀。项目全年预算数为 82.75 万元，执行数为 82.75 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修支出10万元；二是维修完工及时率（%）：98%；三是后勤保障人员配备数（人）：22人；四是人民群众满意度（%）：95%；五是预算执行率：100%。发现的主要问题及原因：部门支出经济分类与政府支出经济科目不完整。下一步改进措施：我院将严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合工作实际对项目资金进行科学分配，确保每一项费用支出的规范、合理、高效。保障检察工作的顺利开展。
|
单位运转经费项目
|
项目绩效自评表
|
|
|
|
|
|
|
（
|
2021
|
年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
单位运转经费项目
|
|
主管部门
|
平定县人民检察院-505003002
|
实施单位
|
平定县人民检察院机关
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
82.75
|
82.75
|
82.75
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
0
|
0
|
--
|
0
|
--
|
|
省级财政资金
|
82.75
|
82.75
|
82.75
|
--
|
100
|
--
|
|
市县(区)财政资金
|
0
|
0
|
0
|
--
|
0
|
--
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
--
|
0
|
--
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
--
|
0
|
--
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
我院将严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合工作实际对项目资金进行科学分配，确保每一项费用支出的规范、合理、高效。保障检察工作的顺利开展。
|
维修支出：10；维修完工及时率（%）：98%；后勤保障人员配备数（人）：22；人民群众满意度（%）：95%；预算执行率：100%
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
调整后指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效目标
|
产出指标
|
数量指标
|
书记员工资
|
=17.5万元
|
|
15万元
|
15.01
|
12.87
|
转移支付资金支出其余部分
|
|
质量指标
|
维修支出
|
=10万元
|
|
10万元
|
15
|
15
|
无
|
|
时效指标
|
维修完工及时率（%）
|
>=98%
|
|
98%
|
15
|
15
|
无
|
|
成本指标
|
后勤保障人员配备数（人）
|
=22个
|
=19个
|
19个
|
15
|
15
|
辞职3人
|
|
效益指标
|
社会效益
|
人民群众满意度（%）
|
=95%
|
|
95%
|
15
|
15
|
无
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
=98%
|
|
95%
|
14.99
|
14.53
|
无
|
|
|
|
总分
|
100
|
97.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效分析
|
自评结果分析
|
项目实施和预算执行情况及分析
|
我单位运转经费项目年初预算82.75万元，收入82.75万元，完成了年度预算100%。预算支出82.75万元，预算执行情况良好。
|
|
产出情况及分析
|
单位运转经费支出项目包括：取暖费，维修维护费，委托业务费、其他商品和服务支出费用等。
|
|
效益情况及分析
|
全年办结批准逮捕案154件，提起公诉案337件，未成年人案27件，行事执行案9件，控告申诉案13件，公益诉讼案131件。
|
|
满意度情况及分析
|
人民群众满意度为98%。
|
|
主要经验做法
|
保障检察业务工作顺利开展，稳定办案工作资源配套，提升检察工作的质量与效果，为人民群众身心利益保驾护航。
|
|
项目管理中存在的
主要问题及原因分析
|
部门支出经济分类与政府支出经济科目不完整。
|
|
下一步改进措施及
管理建议
|
我院将严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合工作实际对项目资金进行科学分配，确保每一项费用支出的规范、合理、高效。保障检察工作的顺利开展。
|
(3) 部门评价项目绩效评价结果。我院单位运转经费项目项目绩效自评价结果为:总得分97.4分，属于"优秀"。
财政项目支出绩效自评报告
项目名称： 单位运转经费项目
项目单位： 平定县人民检察院机关
主管部门： 平定县人民检察院-505003002
2022年8月
目 录
一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 1
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 2
（一）预算执行情况 2
（二）项目产出情况 2
（三）项目效益情况 3
（四）项目满意度情况 3
三、项目绩效分析 3
四、项目主要经验做法 3
五、项目管理中存在问题及原因分析 4
六、进一步加强项目管理措施及建议 4
附件1.项目支出绩效自评表 1
附件2.绩效自评相关资料 2
一、项目的基本情况
（一）项目概况
项目概况：用于单位的一般行政支出：书记员工资17.5万元，办公费10万元，维修费12万元，劳务费2万元，取暖费15万元，其他支出26.25万元。
立项依据：山西省财政厅《关于明确2020年市县法院、检察院公用经费编列办法和下达项目预算控制数的通知》
设立的必要性：根据省财政厅要求，上划经费后从2020年分为定额支出列支在公用经费支出，差额部分支出列支为项目支出。
保证项目实施的措施与制度：财政部、最高人民检察院印发的《人民检察院财务管理暂行办法》 最高人民检察院印发的《检察机关计划财务装备工作基本规范》 省市县财政部门制定的差旅费、培训费、会议费等方面的管理制度。
项目实施计划：按支出进度逐月列支
（二）预算执行情况
|
项目
|
行次
|
年度总金额(万元)
|
财政资金
|
上年结转资金(万元)
|
其他资金(万元)
|
|
小计
|
中央级
|
省级
|
市级
|
县区级
|
|
年初预算资金
|
(1)
|
82.75
|
82.75
|
|
82.75
|
|
|
|
|
|
全年预算资金
|
(2)
|
82.75
|
82.75
|
|
82.75
|
|
|
|
|
|
实际到位资金
|
(3)
|
82.75
|
82.75
|
|
82.75
|
|
|
|
|
|
全年执行资金
|
(4)
|
82.75
|
82.75
|
|
82.75
|
|
|
|
|
|
资金结余
|
(5)=(3)-(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
预算执行率(%)
|
(7)=(4)/(2)
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
预算到位率
|
(6)=(3)/(2)
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
（三）项目绩效目标
（1）.项目实施期绩效目标
充分发挥检察职能，依法严厉打击各类刑事犯罪，全力维护社会和谐稳定，全面履行法律监督职能，努力让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义。
（2）.项目年度目标
我院将严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合工作实际对项目资金进行科学分配，，确保每一项费用支出的规范、合理、高效。保障检察工作的顺利开展。
二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目项目绩效自评价结果为:总得分97.4分，属于"优秀"。
（一）预算执行情况
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
得分
|
|
预算执行指标
|
预算执行率
|
10
|
100%
|
100.00%
|
10
|
（二）项目产出情况
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
得分
|
|
数量指标
|
书记员工资
|
15.01
|
17.5
|
15万元
|
12.87
|
|
质量指标
|
维修支出
|
15
|
10
|
10万元
|
15
|
|
时效指标
|
维修完工及时率（%）
|
15
|
98%
|
98%
|
15
|
|
成本指标
|
后勤保障人员配备数（人）
|
15
|
22
|
19个
|
15
|
（三）项目效益情况
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
得分
|
|
社会效益
|
人民群众满意度（%）
|
15
|
95%
|
95%
|
15
|
（四）项目满意度情况
|
二级指标
|
三级指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
得分
|
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
14.99
|
98%
|
95%
|
14.53
|
三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
我院运转经费项目年初预算82.75万元，收入82.75万元，完成了年度预算100%。预算支出82.75万元，预算执行情况良好。
2. 产出情况及分析
运转经费支出项目包括：取暖费，维修维护费，委托业务费、其他商品和服务支出费用等。
3.效益情况及分析
全年共受理各类审查逮捕案件154件238人，受理审查起诉案件337件525人,经审查，决定或批准逮捕120件187人，提起公诉264件468人。共办理公益诉讼案件106件，位列全市第一，其中，发出诉前检察建议55件、磋商办结46件、起诉5件。
4.满意度情况及分析
人民群众满意度为98%。
四、项目主要经验做法
保障检察业务工作顺利开展，稳定办案工作资源配套，提升检察工作的质量与效果，为人民群众身心利益保驾护航。
五、项目管理中存在问题及原因分析
部门支出经济分类与政府支出经济科目不完整。
六、进一步加强项目管理措施及建议
我院将严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合工作实际对项目资金进行科学分配，确保每一项费用支出的规范、合理、高效。保障检察工作的顺利开展。
附件1.项目支出绩效自评表
|
附件1.项目支出绩效自评表
|
|
一级指标
|
二级指标
|
目标指标
|
权重
|
目标值
|
业绩值
|
完成率
|
指标得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
预算执行指标
|
预算执行指标
|
预算执行率
|
10
|
100%
|
100.00%
|
100.00%
|
10
|
无
|
|
产出指标
|
数量指标
|
书记员工资
|
15.01
|
17.5
|
15万元
|
85.71%
|
12.87
|
转移支付资金支出其余部分
|
|
质量指标
|
维修支出
|
15
|
10
|
10万元
|
100.00%
|
15
|
无
|
|
时效指标
|
维修完工及时率（%）
|
15
|
98%
|
98%
|
100.00%
|
15
|
无
|
|
成本指标
|
后勤保障人员配备数（人）
|
15
|
22
|
19个
|
100.00%
|
15
|
辞职3人
|
|
效益指标
|
社会效益
|
人民群众满意度（%）
|
15
|
95%
|
95%
|
100.00%
|
15
|
无
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位人员满意度
|
14.99
|
98%
|
95%
|
96.94%
|
14.53
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2.绩效自评相关资料
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
本部门无附件说明。
|
